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亚搏官方2022年部门预算公开说明

来源:  点击量: 日期:2022年02月27日 14:35

?按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年亚搏官方部门预算公开如下:

一、部门职责

我院是经甘肃省人民政府批准、国家教育部备案、甘肃省内唯一一所建筑类公办高等职业院校。学院以全日制高等职业教育为主,兼有成人高等教育、岗位培训、职业技能培训等办学形式。学院立足实际情况,以“转观念,抓机遇,重特色,夯基。V柿,上水平”的工作思路,努力“打造省内一流高职院校”;同时,学院以“质量立校,全员育人、特色办学,创新发展”为文化建设”四条主线,强化“校企合作、产教融合、素质拓学理念;人才培养目标体现能力本位、素质提升和长远发展,办学定位重点服务“四建、七业、三规”(四建包括城市建设、村镇建设、市政建设、“一带一路”建设;七业包括建筑业、房地产业、市政工程事业、建筑勘察业、建材业、装饰业、智能建筑业;三规包括国土规划、城乡规划、园林规划)”;教育教学紧扣“专业建设、课程建设、师资队伍建设、校园文化、机制体制保障、改善办学条件、健全质量监控保障体系”六大保障措施建设。

二、机构设置

学院设有行政部门25个,党委办公室、党委宣传部、纪检监察室、团委、工会委员会、学院办公室、教务处、审计处、成人继续教育处、培训处、创新创业中心、职教集团、思政部、招生处、就业处、科技处、学生工作处、后勤管理处、国际交流合作处、组织人事处、计划财务处、信息中心、基建处、保卫处、国有资产管理处。同时,学院设有建筑工程系、交通工程系、环境与市政工程系、建筑系、建筑经济管理系、测绘地理信息系、基础课部、思政部8个教学系部;以土木建筑专业为优势,以建筑工程技术、工程造价、道路桥梁工程技术、供热通风与空调工程技术、工程测量技术专业为特色,形成了土木建筑、交通运输、水利、装备制造、资源环境与安全、电子信息、财经商贸等7大类39个专业协调发展的专业格局。依托亚搏官方组建成立了“甘肃省建筑职教集团”和“甘肃省测绘地理信息职教集团”。建有2个中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目重点建设专业、6个省级特色专业、5个省级示范院校重点建设专业、2个院级特色专业。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年收入预算15979.63万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加1048.69万元,增长6.56%,增长的主要原因是人员正常增资和高职院校扩招。包括:一般公共预算收入10332万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入447.63万元,其他收入5200.00万元。

(二)支出预算

2022年支出预算15979.63万元(详见部门预算公开表3),比2021年预算增加1048.69万元,增长6.56%,当年支出主要是:

1.教育支出14145.49万元。

2.社会保障和就业支出809.99万元。

3.卫生健康支出341.95万元。

4.住房保障支出682.20万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出10332万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出6479.80万元,比2021年预算增加459.10万元,增长7.1%,增长的主要原因是人员正常增资和高职院校扩招.

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出(年初)预算3852.20万元,比2021年(年初)预算增加1453.20万元,增长40.6%,增长的主要原因是高职院校扩招。

经济社会发展项目1个,主要是职业教育专项;

其他项目3个,主要是大学生应征入伍补助经费;省属院校学生军事训练补助经费;校园建设及维修维护项目及建设专项。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0.00万元,比2021年预算无变化。

2.公务接待费1.80万元,比2021年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),比2021年预算无变化。(公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出)。

4.培训费24.00万元,比2021年预算增加15.00万元,增长166.7%,增长的主要原因是教师人员培训增强。

5.会议费1.80万元,比2021年预算无变化。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)非税收入情况

2022年我院涉及非税收入,计划征收5226.00万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年部门绩效评价进展情况

2021年我院根据教育厅预算绩效管理要求,认真组织开展了绩效目标管理工作。绩效目标的项目及时予以纠偏,随部门预算一并批复和公开;分别于7月和10月组织开展预算绩效运行监控工作,绩效运行监控的项目占项目总数的100%,及时采集项目绩效支出运行信息并汇总分析;开展2021年绩效自评工作,我院纳入整体支出绩效自评管理范围,共开展项目支出绩效自评8个。从绩效评价情况看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时,预算执行率较高,建立了相应的业务、财务监控措施,有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施,在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年我院项目全部纳入绩效目标管理,同时纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出:反映政府教育事务支出。具体包括:教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出:反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件:1.亚搏官方2022年部门预算公开表

??????2.亚搏官方2022年部门预算项目支出绩效目标表



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2022年2月26日

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